| 市直部门整体预算绩效目标表 | ||||||
| 2023年度 | ||||||
| 单位名称 | 镇江市史志办公室 | |||||
| 单位
主要职能 |
贯彻落实党和国家有关中共党史、地方志工作的方针政策，制订全市中共地方党史、地方志工作的规划并组织实施；组织编纂和出版中共镇江地方党史、镇江市志和镇江年鉴，编辑出版有关史志书籍、地情资料和刊物；对辖市（区）、市直各部门史志年鉴编纂工作进行组织协调、业务指导、审稿验收工作；征集、收藏、整理保管党史和地情资料，组织整理旧志；参与组织全市重大纪念活动，运用史志资料和研究成果，面向社会开展宣传教育工作；参与重要革命遗迹和纪念地的调查、认定、预审、建标立碑、宣传利用工作；组织开展史志年鉴理论研究，管理和指导市中共党史学会、方志年鉴学会和市新四军暨茅山抗日根据地研究会，评审史志科研成果；承担市委、市政府下达的有关任务，完成上级党史、地方志部门交办的工作事项。 | |||||
| 机构设置及
人员配置 |
根据《中共江苏省委、江苏省人民政府关于印发<镇江市机构改革方案>的通知》（苏委〔2001〕138号）和《中共镇江市委、镇江市人民政府关于镇江市市级党政机构改革的实施意见》（镇发〔2001〕34号），不再保留市委党史工作办公室、市地方志编纂委员会办公室，重新组建市史志办公室，对外保留“市委党史工作办公室”的牌子，为参照国家公务员制度管理的直属事业机构，正处级建制，由市委办公室、市政府办公室共同管理，以市委办公室管理为主。根据部门职责分工，本部门内设机构包括6个职能处（科级建制），分别是：秘书处、党史编研处、方志处、年鉴处、宣传教育处、资料信息处。本部门无下属单位。核定事业编制21人，在编22人；社会化用工1人，在编1人。离退休24人。 | |||||
| 部门整体
资金（万 元） |
收入 | 全年
预算数 |
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| 资金总额 | 897.28 | |||||
| 财政拨款 | 小计 | 897.28 | ||||
| 一般公共预算资金 | 897.28 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0 | |||||
| 国有资本金 | 0 | |||||
| 社保基金 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 支出 | 半年
计划执行数 |
全年
预算数 |
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| 基本支出 | 405 | 740.68 | ||||
| 项目支出 | 32 | 156.6 | ||||
| 史志馆运维经费 | 19 | 95 | ||||
| 党史地方志编撰研究宣传 | 2 | 9.6 | ||||
| 《镇江年鉴2023》 | 6.5 | 32 | ||||
| 地情资料征集整理保管使用 | 2.5 | 12 | ||||
| 《中共镇江地方史》第三卷编撰 | 2 | 8 | ||||
| 中长期目标 | 目标1：认真学习党的二十大精神，贯彻落实中央和省、市委部署要求，积极主动服务于全市政治文化和经济社会建设，为建设“强富美高”新镇江贡献力量。
目标2：充分发挥党史、地方志部门的主阵地作用，充分发挥资政育人重要作用。 目标3：贯彻落实全市中共地方党史、地方志工作的规划。 目标4：编纂和出版中共镇江地方党史、镇江市志和镇江年鉴，编辑出版有关史志书籍、地情资料和刊物。 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||||
| 预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||||
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | ||
| 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | ||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| 结转结余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 预算执行率 | ＝40% | ＝100% | ||||
| 预算调整率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 抓好党史工作 | 打磨完善《中国共产党镇江历史》第三卷修改稿 | 打磨修改 | ≥40% | ≥100% | |
| 拓宽方志工作 | 启动镇江“老字号”资料征集工作 | 征集工作 | ≥40% | ≥100% | ||
| 做好年鉴编纂工作 | 完成《镇江年鉴2023》编纂出版 | 本 | 0 | 1 | ||
| 开展史志宣传工作 | 持续做好史志“六进”活动 | 活动开展次数 | ≥2次 | ≥6次 | ||
| 完善对外窗口作用 | 参观史志馆市民及游客满意率提升 | 参观史志馆人次 | ≥6000人次 | ≥13000人次 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益 | 经济效益 | |||||
| 社会效益 | 提升公众知晓度 | 明显 | 明显 | |||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续发展 | 对单位履职、促进事业发展持续性 | 明显 | 明显 | |||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 明显 | 明显 | ||
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